| 建始县公共资源交易中心2020年部门预算公开 |
| 【信息来源：】 【信息时间：2022/10/12 阅读次数：】 【字号 ：大 中 小】 【我要打印】 【关闭】 |
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建始县公共资源交易中心2020年部门预算公开
目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分2020年部门预算表(见附件1) 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、财政拨款“三公”经费支出表 九、财政专项支出预算表 第三部分2020年部门预算情况说明 一、收支预算情况总体说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算财政拨款情况说明 （一）总体规模情况 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明 （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政专项支出预算情况说明 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）国有资产占用使用情况说明 （四）项目绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能 （一）为进场交易的政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源招标投标活动提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督、综合监管和行政监察提供条件，为招标投标活动专项检查和投诉举报调查、公共资源交易数据统计分析提供基础资料。 （二）负责进场交易项目登记。 （三）负责为公共资源交易信息发布提供平台。 （四）负责为招标人专户托管投标保证金。 （五）负责为进场交易项目提供设施配套的场所，负责交易现场秩序管理。 （六）负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家。 （七）负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。 （八）负责向公共资源交易监督管理机构和有关行政监督、行政监察部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。 （九）负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台。 （十）根据采购人委托，负责组织全县单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。 （十一）负责对乡镇农村综合产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。 （十二）承办上级交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 根据上述职责，单位内设6个职能股（室），分别是：办公室（党建办）、政府采购股、综合交易股、信息技术股、建设工程交易股和财务股。 人员情况：全额拨款事业编制17名。现有在编在岗人员17人；离休人员0人，退休人员0人，享受生活补助（遗属补助）人员1人。另因工作需要经县人民政府批准聘用工作人员1名、公益性岗位人员1名。 第二部分建始县公共资源交易中心2020年部门预算表（附件1） 第三部分 建始县公共资源交易中心2020年部门预算情况说明 一、收支预算情况总体说明 2020年收支总预算2614812.32元,全部为一般公共预算财政拨款，支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出2079452.07元、社会保障和就业支出196700.17元、医疗卫生与计划生育支出103626.60元、农林水支出100000.00、住房保障支出135033.48元。与2019年相比增加161339.58元,增加6.58% ，增加的主要原因一是人员增加；二是按财政2020年预算编制口径正常增加。 二、收入总体预算情况说明 2020年预算总收入2614812.32元。其中一般公共预算财政拨款为2614812.32元，占预算总收入100%。与2019年相比增加161339.58元,增加6.58% ，增加的主要原因一是人员增加；二是按财政2020年预算编制口径正常增加。 三、支出总体预算情况说明 2020年预算总支出2614812.32元，其中基本支出1814812.32元，占比69.41%，项目支出800000.00元，占比30.59%。 四、财政拨款收支预算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款收入2614812.32元。2020年预算总支出2614812.32元，其中一般公共服务支出2079452.07元，社会保障和就业支出196700.17元，医疗卫生与计划生育支出103626.60元，农林水支出100000.00元，住房保障支出135033.48元。 五、一般公共预算拨款支出情况说明 2020年一般公共预算财政拨款支出2614812.32元，其中基本支出1814812.32元，占比69.41%，项目支出800000.00元，占比30.59%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2020年一般公共预算基本支出1814812.32 元,其中：人员支出 1594174.76元,占一般公共预算基本支出的87.84 %，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用支出220637.56元,占一般公共预算基本支出12.16%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。 2020年一般公共预算基本支出与2019年预算1553472.74相比增加261339.58元,增加16.82 %。其中：人员支出增加232586.38元，增加的主要原因是人员增加；公用支出增加28733.2元 ,增加的主要原因是按财政2020年预算编制口径正常增加。 七、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数4500.00元，其中公务接待费4500.00元。比2019年减少500.00元，减少10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。 八、政府性基金支出情况说明 2020年政府性基金预算为0元。 九、财政专项支出预算情况说明 2020年财政专项支出为公共资源交易运行经费700000.00元，主要用于公共资源交易活动运行支出、评标专家评审费、聘用人员及公益性岗位人员工资。精准扶贫工作经费100000.00元，主要用于单位帮扶村罗家坝村的精准扶贫工作。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 2020年机关运行经费预算220637.56元,（其中：办公费70000.00元、印刷费10000、手续费1000.00、水费2000.00元、电费20000.00元、邮电费15000.00元、物业管理费2000.00元、差旅费15500.00元、维修（护）费5000.00元、培训费5000.00元、公务接待费4500.00元、劳务费20000.00元、工会经费22505.58 元、福利费28131.98元）。相比2019年191904.36元增加28733.2元,增长率14.97%，增加的主要原因是人员新增导致公用经费预算增加。 （二）政府采购安排情况说明 2020年政府采购预算0元。 （三）国有资产占有使用情况 截止2019年12月31日，国有资产账面价值2325890.6元，无土地、建筑物及一般公务用车、执法办案用车，单位无价值在100万元以上的大型设备。 （四）项目预算绩效评价情况说明（附件2） 2020年我单位严格按预算管理要求做好本单位项目申报文本及项目绩效目标申报工作，所编列的项目均实行绩效目标管理。共2个财政预算项目，共计资金80.00万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金。 二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 三、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。 四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。 五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 十、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 |