| 建始县公共资源交易中心2022年部门预算公开 |
| 【信息来源：】 【信息时间：2022/10/12 阅读次数：】 【字号 ：大 中 小】 【我要打印】 【关闭】 |
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建始县公共资源交易中心2022年部门预算公开
目 录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置情况及部门预算单位构成 第二部分2022年部门预算表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、国有资本经营预算支出 九、财政拨款“三公”经费支出表 十、财政专项支出预算表 十一、部门专项转移支付表 第三部分2022年部门预算情况说明 一、2022年收支预算总体说明 二、2022年收入预算情况说明 三、2022年支出预算情况说明 四、2022年财政拨款收支预算情况说明 五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明 （一）总体规模情况 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明 （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明 六、2022年一般公共预算基本支出情况说明 七、2022年政府性基金预算支出情况说明 八、2022年财政拨款“三公”经费预算情况说明 九、2022年财政专项支出预算情况 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况说明 （二）政府采购情况说明 （三）政府购买服务情况说明 （四）国有资产占用使用情况说明 （五）预算绩效情况说明 （六）其他情况说明 第四部分名词解释
第一部分部门概况 县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，为正科级，对外加挂县政府采购中心牌子，接受县政务服务和大数据管理局（县公共资源交易监督管理局）监督管理。 一、主要职能 县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。其主要职责是： （一）为进场交易的政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源招标投标活动提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督、综合监管和行政监察提供条件，为招标投标活动专项检查和投诉举报调查、公共资源交易数据统计分析提供基础资料。 （二）负责进场交易项目登记。 （三）负责为公共资源交易信息发布提供平台。 （四）负责为招标人专户托管投标保证金。 （五）负责为进场交易项目提供设施配套的场所，负责交易现场秩序管理。 （六）负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家。 （七）负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。 （八）负责向公共资源交易监督管理机构和有关行政监督、行政监察部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。 （九）负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台。 （十）根据采购人委托，负责组织全县单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。 （十一）负责对乡镇农村综合产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。 （十二）承办上级交办的其他事项。 二、机构设置情况及部门预算单位构成 县公共资源交易中心有6个内设股室。 (一)6个内设股室 1、办公室（党建办） 2、财务股 3、政府采购股 4、综合交易股 5、信息技术股 6、建设工程交易股 （二）人员情况 全额拨款事业编制19名。现有在编在岗人员16人；离休人员0人，退休人员0人，享受生活补助（遗属补助）人员1人。另因工作需要经县人民政府批准聘用工作人员1名、公益性岗位人员1名。 第二部分 2022年部门预算表 一、部门收支预算总表（见附件公开表1） 二、部门收入预算总表（见附件公开表2） 三、部门支出预算总表（见附件公开表3） 四、财政拨款收支预算总表（见附见公开表4） 五、一般公共预算支出表（见附件公开表5） 六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6） 七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7） 八、财政专项支出预算表（见附件公开表8） 九、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表9） 十、财政专项支出预算表（见附件公开表10） 十一、部门专项转移支付表（见附件公开表11） 第三部分2022年部门预算情况说明 一、2022年收支预算情况总体说明 县公共资源交易中心2022年收支总预算249.01万元,收入全部为财政拨款（补助），无其他收入。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出198.37万元、社会保障和就业支出18.18万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出12.44万元、农林水支出10.00万元。较2021年预算总收支减少19.85万元,减少7.38% ，减少的主要原因：一是本年度人员减少，相关经费减少；二是项目减少，项目经费相应减少。 二、2022年收入总体预算情况说明 县公共资源交易中心2022年收入249.01万元。较上年减少19.85万元,减少7.38% ，减少的主要原因：一是本年度人员减少，相关经费减少；二是项目减少，项目经费相应减少。 三、2022年支出总体预算情况说明 2022年预算总支出249.01万元。其中：基本支出169.01万元，占比67.87%，项目支出80.00万元，占32.13%。 基本支出主要包括：事业运行128.37万、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元、事业单位医疗10.02万元、住房公积金12.44万元。基本支出较上年减少16.25万元，变化原因是人员减少，相应经费减少。 项目支出主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.00万元，一般行政管理事务10.00万元。项目支出减少3.60万元，变化原因是项目减少，项目经费相应减少。 四、2022年财政拨款收支预算情况说明 县公共资源交易中心2022年财政拨款收支总预算249.01万元，全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款，收入包括：一般公共预算当年拨款收入249.01万元。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出198.37万元、社会保障和就业支出18.18万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出12.44万元、农林水支出10.00万元。较2021年预算总收支减少了19.85万元，主要原因：一是本年度人员减少，相关经费减少；二是项目减少，项目经费相应减少。 五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明 （一）总体规模情况 县公共资源交易中心2022年一般公共预算收入当年拨款249.01万元，较上年执行数减少加47.46万元。减少的主要原因：一是本年度人员减少，相关经费减少；二是项目减少，项目经费相应减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明 一般公共服务（类）支出198.37，占总支出79.66%；社会保障和就业（类）支出18.18万元，占总支出7.30%；卫生健康支出10.02万元，占总支出4.02%；住房保障（类）支出12.44万元，占总支出5%，农林水支出10.00万元，占总支出4.02%。 （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明 1、2022年一般公共预算基本支出预算169.01万元，其中：人员经费147.81万元；公用经费21.2万元。基本支出较上年执行数减少55.15万元，主要原因是本年度人员减少，相应经费减少。 2、2022年一般公共预算项目支出预算80.00万元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出70.00万元，一般行政管理事务10.00万元。项目支出较上年减少3.60万元，主要原因是本年度厉行勤俭节约，压减项目经费。 3、支出项目（功能科目）与上年执行数对比分析： 一般公共服务支出198.37万元，较上年执行数减少46.60万元，下降19.02%，主要原因：一是本年度人员减少，相关经费减少；二是项目减少，项目经费相应减少。 社会保障和就业支出18.18万元，较上年执行数减少0.43万元，下降2.31%，主要原因是本年度人员减少。 卫生健康支出10.02万元，较上年执行数减少0.18万元，下降1.76%，主要原因是本年度人员减少。 住房保障支出12.44万元，较上年减少0.25万元，下降1.97%，主要原因是本年度人员减少。 农林水支出10.00万元，较上年执行数无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022年一般公共预算基本支出169.01万元,其中：人员经费支出147.81万元,占一般公共预算基本支出的87.46 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助）;公用支出21.2万元,占一般公共预算基本支出12.54%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。 七、2022年政府性基金预算支出情况说明 2022年县公共资源交易中心没有使用政府性基金拨款安排支出，故此公开表无数据。 八、财政拨款“三公”经费预算情况说明 2022年“三公”经费预算数0.38万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）经费0元，公务接待费0.38万元。较上年减少0.02万元，减少5%。减少的主要原因为按照党中央及地方政府的要求，坚持过“紧日子”，厉行节约，反对浪费，进一步压减 “三公”经费支出。 九、2022年财政专项支出预算情况说明 （一）财政专项支出预算情况 2022年财政专项支出预算80.00万元，分别是： 1.公共资源交易运行专项70.00万元。主要用于政府采购、建设工程项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源交易等公共资源交易活动运行支出、聘用人员工资和评审专家劳务费等。 2.乡村振兴工作经费10.00万元。主要用于乡村振兴工作人员差旅费及驻村补助、工作经费等。 （二）部门专项转移支付情况。 本年度单位无专项转移支付预算。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况说明 2022年公共资源交易中心6个内设股室机关运行经费预算总计21.20万元。较上年机关运行经费减少0.95万元，主要原因是本年度人员减少，相应经费减少。 2022年机关运行经费包括：办公费 2.78万元、印刷费0.57万元、水费0.12万元、电费2.00万元、邮电费1.2万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.50万元、维修(护)费0.5万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.5万元、工会经费2.07万元、福利费3.73万元、其他商品和服务支出6.65万元。 （二）政府采购安排情况说明 2022年县公共资源交易中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务0万元、本年无政府采购工程预算。较上年政府采购预算总额减少16.25万元，其中：政府采购货物预算减少0万元，政府采购服务减少16.25万元，政府采购工程预算减少0万元。减少的原因是本年度厉行勤俭节约，压减项目经费。 （三）政府购买服务情况说明 2022年县公共资源交易中心无政府购买服务预算。 （四）国有资产占有使用情况 2022年单位预算配置10.1万元。单位无土地、建筑物及一般公务用车、执法办案用车，单位无价值在100万元以上的大型设备。 （五）预算绩效情况说明 2022年我单位严格按预算管理要求做好本单位项目绩效目标申报工作，编列的项目均实行绩效目标管理，共2个财政预算项目，共计资金80.00万元。根据省、州、县政府下达的工作要求，结合单位实际工作情况，绩效目标设置如下： 一是合理安排财政各项支出，确保机关各项工作正常运转，进一步强化机关管理制度化、科学化水平； 二是服务经济社会发展，加大财源配置，提高财政资金使用效益； 三是全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。 （六）其他情况说明 单位本年度预算严格按照预算口径编报，无其他情况说明。 第四部分名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 6、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 7、机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9、行政事业单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。 10、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
附件1：建始县公共资源交易中心2022年部门预算公开表.xls |