建始县公共资源交易中心2021年部门预算公开

 

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成及机构设置情况

第二部分2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）项目绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

县公共资源交易中心是县政府直属事业单位，为正科级，对外加挂县政府采购中心牌子，接受县政务服务和大数据管理局（县公共资源交易监督管理局）监督管理。

一、主要职能

县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）为进场交易的政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源招标投标活动提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督、综合监管和行政监察提供条件，为招标投标活动专项检查和投诉举报调查、公共资源交易数据统计分析提供基础资料。

（二）负责进场交易项目登记。

（三）负责为公共资源交易信息发布提供平台。

（四）负责为招标人专户托管投标保证金。

（五）负责为进场交易项目提供设施配套的场所，负责交易现场秩序管理。

（六）负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家。

（七）负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。

（八）负责向公共资源交易监督管理机构和有关行政监督、行政监察部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。

（九）负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台。

（十）根据采购人委托，负责组织全县单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。

（十一）负责对乡镇农村综合产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成及机构设置情况

根据上述职责，单位内设6个职能股（室），分别是：办公室（党建办）、财务股、政府采购股、综合交易股、信息技术股、建设工程交易股。

人员情况：全额拨款事业编制17名。现有在编在岗人员17人；离休人员0人，退休人员0人，享受生活补助（遗属补助）人员1人。另因工作需要经县人民政府批准聘用工作人员1名、公益性岗位人员1名。

第二部分  2021年部门预算表   

一、收支预算总表（见附件1）

二、收入预算总表（见附件1）

三、支出预算总表（见附件1）

四、财政拨款收支预算总表（见附件1）

五、一般公共预算支出表（见附件1）

六、一般公共预算基本支出表（见附件1）

七、政府性基金预算支出表（见附件1）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件1）

九、财政专项支出预算表（见附件1）

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

2021年收支总预算2,688,633.75元,收入全部为财政拨款（补助），无其他收入。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出2,240,519.78元、社会保障和就业支出200,367.73元、医疗卫生与计划生育支出110,394.48元、住房保障支出137,351.76元。较2020年预算总收支增加73821.43元,增加2.82% ，增加的主要原因：一是按财政2021年预算编制口径正常增加；二是招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设及州县一体化电子交易系统建设，项目经费相应增加。

二、收入预算情况说明

2021年预算总收入2,688,633.75元。全部为一般公共预算财政拨款，无其他收入。较2020年预算收入增加73821.43元,增加2.82% ，增加的主要原因：一是按财政2021年预算编制口径正常增加；二是招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设及州县一体化电子交易系统建设，项目经费相应增加。

三、支出预算情况说明

2021年预算总支出2,688,633.75元。其中：基本支出1,852,633.75，占比68.91%，主要为包括事业运行1,404,519.78元、机关事业单位基本养老保险缴费支出200,367.73元、事业单位医疗110,394.48元、住房公积金137,351.76元；项目支出836,000.00元，占比31.09%，主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出836,000.00元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入2,688,633.75元。支出项目（功能科目）包括：一般公共服务支出2,240,519.78元、社会保障和就业支出200,367.73元、医疗卫生与计划生育支出110,394.48元、住房保障支出137,351.76元。

五、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2021年一般公共预算财政拨款收入2,688,633.75元，一般公共预算财政拨款支出2,688,633.75元，收支与上年相比增加73821.43元,增加2.82% 。增加的主要原因：一是按财政2021年预算编制口径正常增加；二是招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设及州县一体化电子交易系统建设，项目经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出2,688,633.75元，其中：基本支出1,852,633.75，占比68.91%；项目支出836,000.00元，占比31.09%。按功能分类：一般公共服务（类）支出2,240,519.78元，占总支出83.33%；社会保障和就业（类）支出200,367.73元，占总支出7.45%；医疗卫生与计划生育支出110,394.48元，占总支出4.11%；住房保障（类）支出137,351.76元，占总支出5.11%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年一般公共预算基本支出拨款1,852,633.75元，其中：人员经费1,631,126.84元；公用经费221,506.91元。2021年一般公共预算项目支出拨款836,000.00元，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出836,000.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,852,633.75元,其中：人员经费支出1,631,126.84元,占一般公共预算基本支出的88.04 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助）;公用支出221,506.91元,占一般公共预算基本支出11.96%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

2021年一般公共预算基本支出与2020年预算相比增加37821.43元,增加2.08%。其中：人员支出增加36952.08元，公用支出增加869.35元 ,增加的原因是按财政2021年预算编制口径正常增加。七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数4000.00元，全部为财政拨款。其中：公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）经费0元，公务接待费4000.00元。较2020年预算减少500.00元，减少11.11%。减少的主要原因为按照党中央及地方政府的要求，坚持过“紧日子”，厉行节约反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出。

八、政府性基金支出情况说明

2021年政府性基金预算为0元。

九、财政专项支出预算情况说明

2021年财政专项支出预算836,000.00元，分别是：

1.公共资源交易运行专项670,375.00元。主要用于政府采购、建设工程项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其它公共资源交易等公共资源交易活动运行支出、聘用人员工资和评审专家劳务费等。

2.招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设50,000.00元。主要用于远程异地评标功能升级易彩虹设备采购、电子评标系统专家手写签名电子签章、“全州一网”政府采购电子化交易系统县市系统建设及布置费、政府采购电子交易系统网络安全等保测评费、政府采购电子交易系统时间校准服务器等。

3.州县一体化电子交易系统建设115,625.00元。主要用于招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统县市系统布置对接等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费预算221,506.91元,（其中：办公费 20,000.00元、水费1,200.00元、电费40,000.00元、邮电费 12,000.00元、物业管理费2,000.00元、差旅费2,000.00元、维修(护)费4,000.00元、培训费2,000.00元、公务接待费4,000.00元、劳务费3,000.00元、工会经费22,891.96元、福利费28,614.95元、其他商品和服务支出 79,800.0元）。较上年增加869.35元，增加的原因是按财政2021年预算编制口径正常增加。

（二）政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算165625.00元。其中招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设50,000.00元，州县一体化电子交易系统建设115,625.00元。上述两个项目由恩施州公共资源交易中心统一按照规定程序采购建设，涉及县市建设费用由县市按照采购金额自行承担，即“统一建设，分级付费”。

（三）国有资产占有使用情况

2021年单位预算配置69600.00元。单位无土地、建筑物及一般公务用车、执法办案用车，单位无价值在100万元以上的大型设备。

（四）项目预算绩效评价情况（见附件2）

2021年我单位严格按预算管理要求做好本单位项目绩效目标申报工作，编列的项目均实行绩效目标管理，共3个财政预算项目，共计资金836,000.00元。根据省、州、县政府下达的工作要求，结合单位实际工作情况，绩效目标设置如下：

一是合理安排财政各项支出，确保机关各项工作正常运转，进一步强化机关管理制度化、科学化水平；

二是服务经济社会发展，加大财源配置，提高财政资金使用效益；

三是全面推进预算绩效管理，实现财政监督全覆盖，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

四、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

十、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件1：建始县公共资源交易中心2021年部门预算公开表.xls

附件2：建始县公共资源交易中心2021年项目绩效申报表.doc