建始县公共资源交易中心2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明
一、关于财政拨款“三公”经费情况说明
二、关于机关运行经费决算情况说明
三、关于政府采购支出情况说明
四、关于国有资产占用使用情况说明
五、关于预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）部门职能
建始县公共资源交易中心贯彻落实党中央关于公共资源交易工作的方针政策和决策部署，落实省委、州委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公共资源交易工作的集中统一领导。其主要职责是：
1.为进场交易的政府采购、工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有和集体产权交易、农村综合产权交易以及其他公共资源招标投标活动提供场所，为交易各方提供服务，为交易信息发布提供平台，为行政监督、综合监管和行政监察提供条件，为招标投标活动专项检查和投诉举报调查、公共资源交易数据统计分析提供基础资料。
2.负责进场交易项目登记。
3.负责为公共资源交易信息发布提供平台。
4.负责为招标人专户托管投标保证金。
5.负责为进场交易项目提供设施配套的场所，负责交易现场秩序管理。
6.负责评标专家库的日常维护，协助招标人抽取专家。
7.负责收集整理进场交易项目档案资料，并按规定提供查询服务。
8.负责向公共资源交易监督管理机构和有关行政监督、行政监察部门报告交易活动中发现的违法违纪行为并协助调查。
9.负责建立、运营、维护全县统一的电子交易平台。
10.根据采购人委托，负责组织全县单位列入政府集中采购目录以内、限额标准以上的货物、工程、服务项目的采购活动。
11.负责对乡镇农村综合产权交易的业务指导，建立统一的操作规程。
12.负责进场交易项目的全过程见证，及时向有关部门报告在交易活动中发现的违法违规行为，受托对交易活动各方主体现场考评，协助处理质疑、异议等工作，负责完成领导交办的其他工作任务。
13.负责“政府采购平台”的管理和组织实施协议供货（定点服务）招标工作。
14.承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
建始县公共资源交易中心设7个内设机构：办公室（党建办）、政府采购股、综合交易股、信息技术股、建设工程交易股、财务股、交易见证股。
二、部门决算单位构成
建始县公共资源交易中心隶属管理0个参公管理事业单位;隶属管理0个全额拨款事业单位。隶属的0个参公管理事业单位和0个全额财政拨款的事业单位统一在建始县公共资源交易中心机关编制预算及决算。
建始县公共资源交易中心编制人数为19人，2021年末在职人数15人，其中：在职15人，离休0人，事业编人员15人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）
详见附件1：建始县公共资源交易中心2021年度部门决算公开表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年部门决算本年收入296.01万元，较上年减少6.98万元，减少2.30%，减少原因是人员减少。
本年支出296.47万元，较上年减少7.75万元，下降2.55%，原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入296.01万元，较上年减少6.98万元，减少2.30%，原因是人员减少。
其中：财政拨款收入296.01万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元。
收入按功能分类占比：一般公共服务244.51万元，占总收入的82.60%；社会保障和就业18.61万元，占总收入的6.29%；卫生健康10.2万元，占总收入的3.45%；住房保障12.69万元，占总收入的4.29%；农林水支出10.00万元，占总收入的3.38%。
三、支出决算情况说明
本年支出296.47万元，其中：基本支出224.16万元，占总支出的75.61%；项目支出72.31万元，占总支出的24.39%。较上年减少7.75万元，下降2.55%。其中：基本支出较上年减少21.29万元，减少8.67%，原因是人员减少；项目支出较上年增加13.53万元，增加23.02%，原因一是增加了州县一体化电子交易系统建设项目，二是增加了招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入296.01万元，其中：一般公共预算财政拨款296.01万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占比0%。与上年相比，本年财政拨款收入减少6.08万元，减少2.01%，原因是人员减少。
本年财政拨款支出296.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出296.47万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占比0%。与上年相比，本年财政拨款支出减少6.85万元，下降2.26%，原因是人员减少。与年初预算数268.86万元相比，本年财政拨款支出增加27.61万元，原因是：年中追加零星增资及奖励性补贴等资金、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出296.47万元，比年初预算数268.86万元增加27.61万元，增长10.27%，原因为：年中追加零星增资及奖励性补贴等资金、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费。较上年减少6.85万元，下降2.26%，原因是2021年人员减少。其中：基本支出224.16万元，占总支出的75.61%，比年初预算数185.26万元增加38.9万元，增长21.00%，原因为：年中追加零星增资及奖励性补贴等资金，较上年减少20.39万元，减少8.34%，原因是人员减少。项目支出72.31万元，占总支出的24.39%，比年初预算数83.6万元减少11.29万元，下降13.50%，原因为：压缩了一般性支出。较上年增加13.53万元，增加23.02%，原因一是增加了州县一体化电子交易系统建设项目，二是增加了招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
各项支出按功能分类占一般公共预算财政拨款支出的比重：一般公共服务本年支出244.97万元，占比82.63%，较上年相比减少6.03万元，下降2.4%；社会保障和就业本年支出18.61万元，占比6.28%，较上年相比减少1.06万元，下降5.39%；卫生健康本年支出10.2万元，占比3.44%，较上年相比减少0.16万元，下降1.54%；住房保障本年支出12.69万元，占比4.28%，较上年相比减少0.8万元，下降5.93%；农林水支出10.00万元；占比3.37%，较上年增加1.2万元，增长13.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况
本年一般公共预算财政拨款支出296.47万元，年初预算268.86万元，差额27.61万元。按功能分类对比情况：一般公共服务支出年初预算224.05万元，决算支出244.97万元，差额20.92万元，原因是年中追加奖励性补贴等资金；社会保障和就业支出年初预算20.04万元，决算支出18.61万元，差额1.43万元，原因是人员减少；卫生健康支出年初预算11.04万元，决算支出10.20万元，差额0.84万元，原因是人员减少；住房保障支出年初预算13.74万元，决算支出12.69万元，差额1.05万元，原因是人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出决算224.16万元，较上年减少20.39万元，下降8.34%，原因是人员减少。
1.工资福利支出201.78万元，较上年减少18.81万元，下降8.53%，原因是人员减少。其中：基本工资57.13万元、津贴补贴19.56万元、奖金47.66万元、绩效工资33.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.61万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费10.20万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.75万元、住房公积金12.69万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。
2.商品和服务支出21.39万元，较上年减少1.14万元，下降5.06%，原因是压缩一般性开支。其中：办公费2.46万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.07万元、电费2.4万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0.2万元、差旅费支出0.48万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.14万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.46万元、福利费1.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出8.15万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.99万元，较上年减少0.44万元，下降30.77%，原因是2020年遗属生活补助标准上调，补发2019年生活补助。其中：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.99万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是上年及本年均无政府性基金收入。
本单位2021年政府性基金支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是上年及本年均无政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2021年国有资本经营预算收入0万元，支出 0万元。
第四部分 关于“三公”经费及其他重要事项情况说明
一、关于财政拨款“三公”经费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本年财政拨款“三公”经费年初预算0.4万元，其中：因公出国（境）费年初预算0万元；公务用车购置及运行维护费年初预算0万元；公务接待费年初预算0.4万元。预算数较上年减少0.05万元。
本年“三公”经费决算支出0万元, 比年初预算数减少0.4万元，下降100%，原因是：无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费。本年支出数较上年减少0.06万元，下降100%，原因是无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0%，原因是本年度因公出国（境）费支出无年初预算,也无实际支出；较上年减少0万元，下降0%，原因是上年及本年均无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置运行维护费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0%，原因是：本年度公务用车购置运行维护费支出无年初预算，也无实际支出；较上年减少0万元，下降0%，原因是上年及本年均无公务用车购置运行维护费支出。
其中：公务用车购置费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0%，原因是：本年度公务用车购置费支出无年初预算,也无实际支出；较上年减少0万元，下降0%，原因是上年及本年均无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算数0万元减少0万元，下降0%，原因是：公务用车运行维护费支出无年初预算,也无实际支出 ；较上年减少0万元，下降0%，原因是上年及本年均无公务用车运行维护费支出。本年新增购置车辆0辆，年末本单位公务用车保有数量0辆。
3.公务接待费支出0万元，比年初预算数0.4万减少0.4万元，下降100%，原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支；较上年减少0.06万元，下降100%，原因是严格落实中央八项规定，进一步压缩公务接待开支。
本年单位公务接待费无外事接待，无国内公务接待，全年共接待0批次，0人次。
二、关于机关运行经费支出情况说明
本单位2021 年度机关运行经费支出21.39万元，比年初预算数22.15万减少0.76万元，下降3.43%，原因是：2021年压缩了日常办公支出；较上年减少1.14万元，下降5.06%，原因是人员减少。
三、关于政府采购支出情况说明
本单位2021 年度政府采购支出总额20.21万元，较上年增加20.21万元，增加100%，原因一是增加了州县一体化电子交易系统建设项目，二是增加了招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设项目。其中：政府采购货物支出20.21万元，较上年增加20.21万元，增加100%，原因是原因一是增加了州县一体化电子交易系统建设项目，二是增加了招投标和政府采购电子交易平台不见面开标系统建设项目；政府采购工程支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是上年及本年均无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是上年及本年均无政府采购服务支出。
四、关于国有资产占用使用情况说明
截至2021年12月31日，单位保有车辆0辆，其中：领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
五、关于2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算资金83.6万元，年中追加巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作经费10.00万元，项目实际支出72.31万元，占一般公共预算项目支出总额的77.25％。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，整体支出资金使用规范、管理有力，较好完成了2021年度绩效考核的各项目标任务。
详见附件2：建始县公共资源交易中心2021年部门绩效情况报告
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、财政专户收入、事业收入以外的各项收入。包括：利息收入、捐赠收入等。
四、支出功能分类：支出功能分类主要反映政府活动的不同功能和政策目标，分为类、款、项三级。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。
八、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
十、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用经费。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外，财政专款安排的各项支出。
十三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
十六、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
附件2：建始县公共资源交易中心2021年部门绩效情况报告.doc
附件1：建始县公共资源交易中心2021年决算公开表.xls